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    曲阜市科学技术局2016年度部门决算
    发布时间:2017-09-11 11:48:05

         一、部门基本情况

       1.部门职责

    (一)贯彻执行党和国家有关科技工作的方针、政策和法律法规,研究拟定本市科技发展和科技促进经济与社会发展的政策规定。

      ()研究提出科技发展的优先领域,组织制定本市科技发展战略;编制并组织实施本市科学技术发展中长期规划和年度计划。

      ()合理配置科技经费;负责归口管理本市级科学事业费、“科技三项费用”等有关经费的使用。

      ()研究制定促进高新技术及其产业化的政策措施并组织实施;指导科技成果转化;申报济宁市级以上各级各类科技计划并组织实施;参与指导农业高新技术开发示范及产业结构调整工作;负责本市民营科技企业认定及管理;组织申报济宁市级以上高新技术企业和高新技术转化项目,参与管理高新技术风险投资。

      ()归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场;协调组织与科技相关的知识产权保护工作;负责<中华人民共和国合同法>中有关技术合同规定的实施和监督检查。有关知识产权管理工作委托市知识产权局承担。

      ()归口管理本市科技外事工作,组织开展对外科技合作与交流,协同有关部门组织技术出口和重大技术引进、消化、创新工作。

      ()负责科技宣传、科技信息的管理工作;参与制定本市科学技术及工作规划,统筹协调全市科普工作;指导科技咨询、招标、评估等科技中介服务机构的工作;负责科技统计工作。

      ()协同有关部门研究有关科技人员的政策;协同有关部门做好本市科技人员的教育培训工作。

      ()负责济宁市级以上自然科学基金项目、中青年科技发展基金项目的申报管理工作;会同有关部门,负责济市级以上科技型中小企业创新发展专项扶持资金的申报管理。

    2、机构设置。曲阜市科学技术局预算包括:局机关预算、局属事业单位预算:知识产权局、地震局。

     

    3、单位构成。 纳入曲阜市科学技术局2016年部门决算编制范围无二级预算单位 。

     

    二、公开表格(格式与批复表格一致,各部门可参考批复表格)

    1、2016年收入支出决算总表

     

     

     

    财决公开01

    部门:

     

     

    金额单位:万元

    收入

    支出

    项目

    行次

    金额

    项目

    行次

    金额

    栏次

    1

    栏次

    2

    一、财政拨款收入

    1

    763.27

    一、一般公共服务支出

    30

    其中:政府性基金预算财政拨款

    2

    二、外交支出

    31

    二、上级补助收入

    3

    三、国防支出

    32

    三、事业收入

    4

    四、公共安全支出

    33

    四、经营收入

    5

    五、教育支出

    34

    五、附属单位上缴收入

    6

    六、科学技术支出

    35

    917.62

    六、其他收入

    7

    七、文化体育与传媒支出

    36

    8

    八、社会保障和就业支出

    37

    9

    九、医疗卫生与计划生育支出

    38

    10

    十、节能环保支出

    39

    11

    十一、城乡社区支出

    40

    12

    十二、农林水支出

    41

    13

    十三、交通运输支出

    42

    14

    十四、资源勘探信息等支出

    43

    15

    十五、商业服务业等支出

    44

    16

    十六、金融支出

    45

    17

    十七、援助其他地区支出

    46

    18

    十八、国土海洋气象等支出

    47

    19

    十九、住房保障支出

    48

    20

    二十、粮油物资储备支出

    49

    21

    二十一、其他支出

    50

    本年收入合计

    22

    763.27

    本年支出合计

    51

    917.62

    用事业基金弥补收支差额

    23

    结余分配

    52

    年初结转和结余

    24

    180

      其中:提取职工福利基金

    53

      其中:项目支出结转和结余

    25

    150

            转入事业基金

    54

    26

    年末结转和结余

    55

    25.76

    27

      其中:项目支出结转和结余

    56

    2

    28

    57

    总计

    29

    943.38

    总计

    58

    943.38

     

    2、2016年收入决算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    财决公开02

    部门:

     

     

     

     

     

    金额单位:万元

    科目编码

    科目名称

    本年收入合计

    财政拨款收入

    上级补助收入

    事业

    收入

    经营

    收入

    附属单位上缴收入

    其他收入

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合计

    763.27

    763.27

    2060101

    行政运行

    155.81

    155.81

    2060102

    一般行政事务管理

    21.56

    21.56

    2060404

    科技成果转化与扩散

    100

    100

     

     

     

     

     

    2060499

    其他科技研究与开发支出

    483

    483

    2200404

    地震监测

    2.9

    2.9

     

     

     

     

     

     

    3、2016年支出决算表

     

     

     

     

     

     

     

     

    财决公开03

    部门:

     

     

     

     

     

     

    金额单位:万元

    科目编码

    科目名称

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合计

    917.62

    186.62

     731

    2060101

    行政运行

    155.81

    155.74

    2060102

    一般行政事务管理

    17.88

    17.88

    2060404

    科技成果转化与扩散

    248

     

    248

    2060499

    其他科技研究与开发支出

    483

    483

    2060402

    应用技术研究与开发

    13

    13

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    4、2016年财政拨款收入支出决算表

     

     

     

     

     

    财决公开04

    部门:

     

     

     

     

    金额单位:万元

        

        

    项目

    行次

    金额

    项目

    行次

    小计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    栏次

    1

    栏次

    2

    3

    4

    一、一般公共预算财政拨款

    1

    763.27

    一、一般公共服务支出

    28

    二、政府性基金预算财政拨款

    2

    二、外交支出

    29

    3

    三、国防支出

    30

    4

    四、公共安全支出

    31

    5

    五、教育支出

    32

    6

    六、科学技术支出

    33

    917.62

    917.62

    7

    七、文化体育与传媒支出

    34

    8

    八、社会保障和就业支出

    35

    9

    九、医疗卫生与计划生育支出

    36

    10

    十、节能环保支出

    37

    11

    十一、城乡社区支出

    38

    12

    十二、农林水支出

    39

    13

    十三、交通运输支出

    40

    14

    十四、资源勘探信息等支出

    41

    15

    十五、商业服务业等支出

    42

    16

    十六、金融支出

    43

    17

    十七、援助其他地区支出

    44

    18

    十八、国土海洋气象等支出

    45

    19

    十九、住房保障支出

    46

    20

    二十、粮油物资储备支出

    47

    21

    二十一、其他支出

    48

    本年收入合计

    22

    44.96

    本年支出合计

    49

    917.62

    年初财政拨款结转和结余

    23

    180.11

    年末财政拨款结转和结余

    50

    25.76

      一般公共预算财政拨款

    24

    180.11

    51

      政府性基金预算财政拨款

    25

    52

    26

    53

    总计

    27

    943.38

    总计

    54

    943.38

     

     

     

    5、2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    财决公开05

    部门:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    金额单位:万元

    科目编码

    科目名称

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

    合计

    基本支出结转

    项目支出结转和结余

    合计

    基本支出

    项目支出

    合计

    基本支出

    项目支出

    合计

    基本支出结转

    项目支出结转和结余

    项目支出结转

    项目支出结余

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    合计

    180.11

    30.11

    150

    763.27

    180.27 

    583

    917.62 

    186.62

    731

    25.76

    23.76

    2

    2060101

    行政运行

     

     

     

     155.81

    155.81

    155.74

    155.74

    0.07

    0.07

    2060102

    一般行政事务管理

    17.11

    17.11

     

     21.56

     21.56

     

     17.88

     17.88

     

     20.79

     20.79

     

     

    2060402

    应用技术研究与开发

    13

    13

     

     

     

     

     13

    13

     

     

     

     

     

    2060404

    科技成果转化与扩散

    150

     

    150

    100

     

    100

     

     

    248

    2

     

     

     

    2060499

    其他科技研究与开发支出

     

     

     

     483

     

    483

     

     

    483

     

     

     

     

    2200404

     地震监测

     

     

     

      2.9

    2.9

     

     

     

     

    2.9

    2.9

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    6、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    财决公开06

    部门:

     

     

     

     

     

    金额单位:万元

    人员经费

    公用经费

    科目
    编码

    科目名称

    金额

    科目
    编码

    科目名称

    金额

    科目
    编码

    科目名称

    金额

    301

    工资福利支出

    154.76

    302

    商品和服务支出

    31.86

    310

    其他资本性支出

    0.79

    30101

      基本工资

    64.07

    30201

      办公费

    4.87

    31001

      房屋建筑物购建

    30102

      津贴补贴

    52.17

    30202

      印刷费

    4.3

    31002

      办公设备购置

    0.79

    30103

      奖金

    2.8

    30203

      咨询费

    31003

      专用设备购置

    30104

      其他社会保障缴费

    30204

      手续费

    31005

      基础设施建设

    30106

      伙食补助费

    30205

      水费

    31006

      大型修缮

    30107

      绩效工资

    5.17

    30206

      电费

    31007

      信息网络及软件购置更新

    30108

      机关事业单位
     
    基本养老保险缴费

    21.74

    30207

      邮电费

    3.76

    31008

      物资储备

    30109

      职业年金缴费

    8.7

    30208

      取暖费

    31009

      土地补偿

    30199

      其他工资福利支出

    0.11

    30209

      物业管理费

    31010

      安置补助

    303

    对个人和家庭的补助

    30211

      差旅费

    3.16

    31011

      地上附着物和青苗补偿

    30301

      离休费

    30212

      因公出国(境)费用

    31012

      拆迁补偿

    30302

      退休费

    30213

      维修()

    4.08

    31013

      公务用车购置

    30303

      退职(役)费

    30214

      租赁费

    31019

      其他交通工具购置

    30304

      抚恤金

    30215

      会议费

    0.47

    31020

      产权参股

    30305

      生活补助

    30216

      培训费

    2.08

    31099

      其他资本性支出

    30306

      救济费

    30217

      公务接待费

    0.85

    304

    对企事业单位的补贴

    30307

      医疗费

    30218

      专用材料费

    30401

      企业政策性补贴

    30308

      助学金

    30224

      被装购置费

    30402

      事业单位补贴

    30309

      奖励金

    30225

      专用燃料费

    30403

      财政贴息

    30310

      生产补贴

    30226

      劳务费

    30499

      其他对企事业单位的补贴

    30311

      住房公积金

    30227

      委托业务费

    307

    债务利息支出

    30312

      提租补贴

    30228

      工会经费

    30701

      国内债务付息

    30313

      购房补贴

    30229

      福利费

    30707

      国外债务付息

    30314

      采暖补贴

    30231

      公务用车运行维护费

    399

    其他支出

    30315

      物业服务补贴

    30239

      其他交通费用

    4.56

    39906

      赠与

    30399

      其他对个人和
     
    家庭的补助支出

    30240

      税金及附加费用

    30299

      其他商品和服务支出

    3.74

    人员经费合计

    154.76

    公用经费合计

    33.86

     

     

    7、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    财决公开07

    部门:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    金额单位:万元

    科目编码

    科目名称

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

    合计

    基本支出结转

    项目支出结转和结余

    合计

    基本支出

    项目支出

    合计

    基本支出

    项目支出

    合计

    基本支出结转

    项目支出结转和结余

    项目支出结转

    项目支出结余

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    合计

    8、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

     

     

     

     

     

    财决公开08

     

     

     

     

     

    金额单位:万元

    总计

    因公出国(境)费

    公务用车购置和运行维护费

    公务接待费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行维护费

    4.93

     

    4.93

     

    4.08

    0.85

     

    三、预算执行情况分析

    (一)总体情况

    2016年度本部门决算收入 763.27万元,比上年增加 118.67万元,增长18 %,主要原因为:项目经费增加。与2016年度部门预算收入 591万元相比,多收172.27万元,主要原因为:项目经费增加。

    2016年度本部门决算支出 917.62万元,比上年增加 273.02万元,增长42%,主要原因为: 项目经费增加。与2016年度部门预算支出 591万元相比,多支 326.62万元,主要原因为: 项目经费增加。多支资金的来源为:财政追加拨款。

    2016年度本部门决算财政拨款支出 917.62万元,比上年增加273.02万元,增长42%,主要原因为:项目经费增加 。与2016年度部门预算支出 591万元相比,多支 326.62万元,主要原因为:项目经费增加 。多支资金的来源为:财政追加拨款。

    (二)“三公”经费支出情况

    2016年,本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共 4.93万元,比上年减少 2.25万元,降低28%。其中:

    1、因公出国(境)费 0万元,比上年增加(减少) 0万元,增长(降低) 0 %,主要原因为:无因公出国。主要包括单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。若有因公出国(境)费请说明因公出国(境)团组数及人数。

    2、公务用车购置及运行费  4.08万元,比上年减少 1.14万元,降低 21 %。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:

    1)公务用车购置费 0 万元,比上年增加(减少) 0万元,增长(降低)0 %,主要原因为:无公车购置。

    2)公务用车运行维护费 4.08万元,比上年减少1.14万元,降低 21 %,主要原因为:下半年公车改革车辆上交。

    截至2016年底,本部门公务用车保有量为0辆。

    3、公务接待费 0.85 万元,比上年减少1.11万元,减少 56 %,主要原因为:严格按照八项规定 ,国内公务接待8次,每次10人。

    (三)机关运行经费支出情况。

    2016年本部门机关运行经费支出 31.86万元,比2015年增加 27.12万元,增加 572%。主要原因为:项目及专款增加。

    (四)政府采购支出情况

    2016年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出0万元,占支出总额的0  %;政府采购工程支出 0 万元,占支出总额的 0 %;政府采购服务支出0万元,占支出总额的0  %。全年共授予企业政府采购合同 0万元,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占授予合同总金额的  0%;授予中型企业合同金额 0万元,占授予合同总金额的 0 %;授予大型企业合同金额 0万元,占授予合同总金额的 0 %

    (五)国有资产占用情况

    截至20161231日,本部门共有房屋面积 0平方米,其中办公用房 0 平方米,业务用房 0平方米,其他用房  0平方米;共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车  0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上大型设备 0 台(套)。

    四、数据口径及名词解释

    1、收入支出数据口径:市直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映,不记入收入和支出。

    2、三公经费数据口径:当年公共预算财政拨款(含年度执行中追加预算)和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。

    3、机关行政运行经费口径:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    4、政府采购支出金额口径: 2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。

    5、供应商规模划分标准:参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011300号)的规定标准。

    6、其他名词解释。

     

     

     

     

             
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