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    曲阜市文学艺术界联合会2016年度部门决算
    发布时间:2017-09-11 11:53:59

    一、部门基本情况

    1、部门职责。曲阜市文学艺术界联合会是中国文联的县级地方组织和团体会员,是党和政府联系文艺家的桥梁和纽带,在市委、市政府的指导下,依据文联章程开展工作。一是由全市文学艺术工作者组成的群众性文学、艺术团体。二是根据党的方针政策和文联章程的要求,围绕党的中心工作,开展文学艺术的创作交流等活动。三是促进我市文化艺术的繁荣和精神文明建设。四是承办市委、市政府交办的其他事项,其主要职责是:

    一、贯彻党的文艺工作路线、方针、政策,为全市性各文艺家协会做好联络、协调、服务工作;团结全市文学艺术家和文艺工作者,反映和听取文艺界的情况和意见。

      二、组织召开全市文联代表大会、主席团会议以及全市文联系统的工作会议和全市性的文艺家代表大会。

      三、组织团体会员的文艺创造和评论、学术交流、人才培训和调研工作;组织召开全市文联系统的学术研讨会议;协同有关部门组织各种文艺评奖工作。

      四、负责文联的组织宣传工作;对有关的文化艺术社团进行监督管理。

    五、协同有关部门组织文艺界同省内外艺术家、艺术团体开展文化交流活动。

      六、维护文艺家和文艺团体知识产权等合法权益。

    2、机构设置。曲阜市文学艺术界联合会编5,其中行政编制3,事业编制2.

    3、单位构成。曲阜市文学艺术界联合会预算包括:曲阜市文学艺术界联合会机关预算无二级预算单位

    二、公开表格(格式与批复表格一致,各部门可参考批复表格)

    1、2016年收入支出决算总表

     

     

     

    财决公开01

    部门:

     

     

    金额单位:万元

    收入

    支出

    项目

    行次

    金额

    项目

    行次

    金额

    栏次

    1

    栏次

    2

    一、财政拨款收入

    1

    44.96

    一、一般公共服务支出

    30

    其中:政府性基金预算财政拨款

    2

    二、外交支出

    31

    二、上级补助收入

    3

    三、国防支出

    32

    三、事业收入

    4

    四、公共安全支出

    33

    四、经营收入

    5

    五、教育支出

    34

    五、附属单位上缴收入

    6

    六、科学技术支出

    35

    六、其他收入

    7

    七、文化体育与传媒支出

    36

    42.60

    8

    八、社会保障和就业支出

    37

    9

    九、医疗卫生与计划生育支出

    38

    10

    十、节能环保支出

    39

    11

    十一、城乡社区支出

    40

    12

    十二、农林水支出

    41

    13

    十三、交通运输支出

    42

    14

    十四、资源勘探信息等支出

    43

    15

    十五、商业服务业等支出

    44

    16

    十六、金融支出

    45

    17

    十七、援助其他地区支出

    46

    18

    十八、国土海洋气象等支出

    47

    19

    十九、住房保障支出

    48

    20

    二十、粮油物资储备支出

    49

    21

    二十一、其他支出

    50

    本年收入合计

    22

    44.96

    本年支出合计

    51

    42.60

    用事业基金弥补收支差额

    23

    结余分配

    52

    年初结转和结余

    24

      其中:提取职工福利基金

    53

      其中:项目支出结转和结余

    25

            转入事业基金

    54

    26

    年末结转和结余

    55

    2.36

    27

      其中:项目支出结转和结余

    56

    28

    57

    总计

    29

    44.96

    总计

    58

    44.96

     

    2、2016年收入决算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    财决公开02

    部门:

     

     

     

     

     

    金额单位:万元

    科目编码

    科目名称

    本年收入合计

    财政拨款收入

    上级补助收入

    事业

    收入

    经营

    收入

    附属单位上缴收入

    其他收入

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合计

    44.96

    44.96

    2070109

    群众文化

    6.75

    6.75

    2070110

    文化交流与合作

    7.45

    7.45

    2070199

    其他文化支出

    28.76

    28.76

     

     

     

     

     

    2079999

    其他文化体育与

    2.00

    2.00

     

    3、2016年支出决算表

     

     

     

     

     

     

     

     

    财决公开03

    部门:

     

     

     

     

     

     

    金额单位:万元

    科目编码

    科目名称

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合计

    42.60

    42.60

    其他文化体育与

    2070109

    群众文化

    6.75

    6.75

    2070110

    文化交流与合作

    5.09

    5.09

    2070199

    其他文化支出

    28.76

    28.76

    2079999

    其他文化与传媒支出

    2.00

    2.00

    4、2016年财政拨款收入支出决算表

     

     

     

     

     

    财决公开04

    部门:

     

     

     

     

    金额单位:万元

        

        

    项目

    行次

    金额

    项目

    行次

    小计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    栏次

    1

    栏次

    2

    3

    4

    一、一般公共预算财政拨款

    1

    44.96

    一、一般公共服务支出

    28

    二、政府性基金预算财政拨款

    2

    二、外交支出

    29

    3

    三、国防支出

    30

    4

    四、公共安全支出

    31

    5

    五、教育支出

    32

    6

    六、科学技术支出

    33

    7

    七、文化体育与传媒支出

    34

    42.60

    8

    八、社会保障和就业支出

    35

    9

    九、医疗卫生与计划生育支出

    36

    10

    十、节能环保支出

    37

    11

    十一、城乡社区支出

    38

    12

    十二、农林水支出

    39

    13

    十三、交通运输支出

    40

    14

    十四、资源勘探信息等支出

    41

    15

    十五、商业服务业等支出

    42

    16

    十六、金融支出

    43

    17

    十七、援助其他地区支出

    44

    18

    十八、国土海洋气象等支出

    45

    19

    十九、住房保障支出

    46

    20

    二十、粮油物资储备支出

    47

    21

    二十一、其他支出

    48

    本年收入合计

    22

    44.96

    本年支出合计

    49

    42.60

    年初财政拨款结转和结余

    23

    年末财政拨款结转和结余

    50

    2.36

      一般公共预算财政拨款

    24

    51

      政府性基金预算财政拨款

    25

    52

    26

    53

    总计

    27

    44.96

    总计

    54

    44.96

     

    5、2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    财决公开05

    部门:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    金额单位:万元

    科目编码

    科目名称

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

    合计

    基本支出结转

    项目支出结转和结余

    合计

    基本支出

    项目支出

    合计

    基本支出

    项目支出

    合计

    基本支出结转

    项目支出结转和结余

    项目支出结转

    项目支出结余

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    合计

    44.96

    44.96

    42.60

    42.60

    2.36

    2.36

    2070109

    群众文化

    6.75

    6.75

    6.75

    6.75

    2070110

    文化交流与合作

     

     

     

    7.45

    7.45

     

    5.09

    5.09

     

    2.36

    2.36

     

     

    2070199

    其他文化支出

     

     

     

    28.76

    28.76

     

    28.76

    28.76

     

     

     

     

     

    2079999

    其他文化体育与传媒支出

     

     

     

    2.00

    2.00

     

    2.00

    2.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    6、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    财决公开06

    部门:

     

     

     

     

     

    金额单位:万元

    人员经费

    公用经费

    科目
    编码

    科目名称

    金额

    科目
    编码

    科目名称

    金额

    科目
    编码

    科目名称

    金额

    301

    工资福利支出

    29.7

    302

    商品和服务支出

    11.31

    310

    其他资本性支出

    0.79

    30101

      基本工资

    12.07

    30201

      办公费

    2.35

    31001

      房屋建筑物购建

    30102

      津贴补贴

    10.4

    30202

      印刷费

    1.25

    31002

      办公设备购置

    0.79

    30103

      奖金

    0.48

    30203

      咨询费

    31003

      专用设备购置

    30104

      其他社会保障缴费

    30204

      手续费

    31005

      基础设施建设

    30106

      伙食补助费

    30205

      水费

    31006

      大型修缮

    30107

      绩效工资

    0.69

    30206

      电费

    31007

      信息网络及软件购置更新

    30108

      机关事业单位
     
    基本养老保险缴费

    4.15

    30207

      邮电费

    0.23

    31008

      物资储备

    30109

      职业年金缴费

    0.25

    30208

      取暖费

    31009

      土地补偿

    30199

      其他工资福利支出

    30209

      物业管理费

    31010

      安置补助

    303

    对个人和家庭的补助

    0.80

    30211

      差旅费

    2.10

    31011

      地上附着物和青苗补偿

    30301

      离休费

    30212

      因公出国(境)费用

    31012

      拆迁补偿

    30302

      退休费

    30213

      维修()

    31013

      公务用车购置

    30303

      退职(役)费

    30214

      租赁费

    1.50

    31019

      其他交通工具购置

    30304

      抚恤金

    30215

      会议费

    0.60

    31020

      产权参股

    30305

      生活补助

    0.8

    30216

      培训费

    0.80

    31099

      其他资本性支出

    30306

      救济费

    30217

      公务接待费

    0.90

    304

    对企事业单位的补贴

    30307

      医疗费

    30218

      专用材料费

    30401

      企业政策性补贴

    30308

      助学金

    30224

      被装购置费

    30402

      事业单位补贴

    30309

      奖励金

    30225

      专用燃料费

    30403

      财政贴息

    30310

      生产补贴

    30226

      劳务费

    30499

      其他对企事业单位的补贴

    30311

      住房公积金

    30227

      委托业务费

    307

    债务利息支出

    30312

      提租补贴

    30228

      工会经费

    30701

      国内债务付息

    30313

      购房补贴

    30229

      福利费

    30707

      国外债务付息

    30314

      采暖补贴

    30231

      公务用车运行维护费

    0.82

    399

    其他支出

    30315

      物业服务补贴

    30239

      其他交通费用

    0.75

    39906

      赠与

    30399

      其他对个人和
     
    家庭的补助支出

    30240

      税金及附加费用

    30299

      其他商品和服务支出

    人员经费合计

    30.5

    公用经费合计

    12.1

     

     

    7、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    财决公开07

    部门:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    金额单位:万元

    科目编码

    科目名称

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

    合计

    基本支出结转

    项目支出结转和结余

    合计

    基本支出

    项目支出

    合计

    基本支出

    项目支出

    合计

    基本支出结转

    项目支出结转和结余

    项目支出结转

    项目支出结余

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    合计

    8、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

     

     

     

     

     

    财决公开08

     

     

     

     

     

    金额单位:万元

    总计

    因公出国(境)费

    公务用车购置和运行维护费

    公务接待费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行维护费

    1.72

     

    1.72

     

    0.82

    0.90

     

    三、预算执行情况分析

    (一)总体情况

    2016年度本部门决算收入 44.96万元,比上年增加 19.96万元,增长55 %,主要原因为:人员增加。与2016年度部门预算收入 25.60万元相比,多收19.36万元,主要原因为:人员增加。

    2016年度本部门决算支出 42.60 万元,比上年增加 17.60 万元,增长58%,主要原因为:人员增加。与2016年度部门预算支出 25.60万元相比,多支 17.00 万元,主要原因为:人员增加。多支资金的来源为:财政拨款。

    2016年度本部门决算财政拨款支出 42.60万元,比上年增加17.60 万元,增长 58 %,主要原因为:人员增加。与2016年度部门预算支出 25.60万元相比,多支 17.00万元,主要原因为:人员增加。多支资金的来源为:财政拨款。

    (二)“三公”经费支出情况

    2016年,本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共 1.7 2万元,比上年减少 0.88万元,降低10%。其中:

    1、因公出国(境)费 0万元,比上年增加(减少) 0万元,增长(降低) 0 %,主要原因为:无因公出国。主要包括单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。若有因公出国(境)费请说明因公出国(境)团组数及人数。

    2、公务用车购置及运行费 0.8 2万元,比上年减少 1.08万元,降低 57 %。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:

    1)公务用车购置费 0 万元,比上年增加(减少) 0万元,增长(降低)0 %,主要原因为:无公车购置。

    2)公务用车运行维护费 0.8 2万元,比上年减少1.08  万元,降低 57 %,主要原因为:下半年公车改革车辆上交。

    截至2016年底,本部门公务用车保有量为0辆。

    3、公务接待费 0.9 万元,比上年增加0.9  万元,增长 100 %,主要原因为:文化交流活动增加。主要包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。国内公务接待6次,每次10人。

    (三)机关运行经费支出情况。

    2016年本部门机关运行经费支出 12.1 万元,比2015年增加 7.9 万元,增加 66 %。主要原因为:人员及文化交流交流增加。

    (四)政府采购支出情况

    2016年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出0万元,占支出总额的0  %;政府采购工程支出 0 万元,占支出总额的 0 %;政府采购服务支出0万元,占支出总额的0  %。全年共授予企业政府采购合同 0万元,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占授予合同总金额的  0%;授予中型企业合同金额 0万元,占授予合同总金额的 0 %;授予大型企业合同金额 0万元,占授予合同总金额的 0 %

    (五)国有资产占用情况

    截至20161231日,本部门共有房屋面积 0平方米,其中办公用房 0 平方米,业务用房 0平方米,其他用房  0平方米;共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车  0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上大型设备 0 台(套)。

    四、数据口径及名词解释

    1、收入支出数据口径:市直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映,不记入收入和支出。

    2、三公经费数据口径:当年公共预算财政拨款(含年度执行中追加预算)和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。

    3、机关行政运行经费口径:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    4、政府采购支出金额口径: 2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。

    5、供应商规模划分标准:参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011300号)的规定标准。

    6、其他名词解释。

             
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