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    2018年曲阜市科学技术局预算
    发布时间:2018-01-29 18:57:58


    第一部分 部门概况

    一、  主要职能

    二、部门预算单位构成


    第二部分 2018年部门预算表

    一、2018年收支预算总表(功能分类科目)

    二、2018年收支预算总表(经济分类科目)

    三、2018年收入预算表

    四、2018年支出预算表

    五、2018年财政拨款收支预算表

    六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

    七、2018年政府性基金支出预算表

    八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表

    九、2018年政府采购预算表

    十、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表


    第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明


    第四部分 名词解释


    第一部分

    部门概况

    一、  曲阜市科学技术局的主要职责职能

    (一)贯彻执行党和国家有关科技工作的方针、政策和法律法规,研究拟定本市科技发展和科技促进经济与社会发展的政策规定。

    ()研究提出科技发展的优先领域,组织制定本市科技发展战略;编制并组织实施本市科学技术发展中长期规划和年度计划。

    ()合理配置科技经费;负责归口管理本市级科学事业费、“科技三项费用”等有关经费的使用。

    ()研究制定促进高新技术及其产业化的政策措施并组织实施;指导科技成果转化;申报济宁市级以上各级各类科技计划并组织实施;参与指导农业高新技术开发示范及产业结构调整工作;负责本市民营科技企业认定及管理;组织申报济宁市级以上高新技术企业和高新技术转化项目,参与管理高新技术风险投资。

    ()归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场;协调组织与科技相关的知识产权保护工作;负责<中华人民共和国合同法>中有关技术合同规定的实施和监督检查。有关知识产权管理工作委托市知识产权局承担。

    ()归口管理本市科技外事工作,组织开展对外科技合作与交流,协同有关部门组织技术出口和重大技术引进、消化、创新工作。

    ()负责科技宣传、科技信息的管理工作;参与制定本市科学技术及工作规划,统筹协调全市科普工作;指导科技咨询、招标、评估等科技中介服务机构的工作;负责科技统计工作。

    ()协同有关部门研究有关科技人员的政策;协同有关部门做好本市科技人员的教育培训工作。

    (九)负责济宁市级以上自然科学基金项目、中青年科技发展基金项目的申报管理工作;会同有关部门,负责济市级以上科技型中小企业创新发展专项扶持资金的申报管理。

    二、部门预算单位构成

    曲阜市科学技术局机构设置:办公室、综合科、计划财务科三个中层科室。

    纳入曲阜市科学技术局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:无。

    第二部分

    2018年部门预算表

    1.  2018年收支预算总表(功能分类科目)

    2.  2018年收支预算总表(经济分类科目)

    3.  2018年收入预算表

    4. 2018年支出预算表

    5. 2018财政拨款收支预算表

    6. 2018一般公共预算财政拨款支出预算表

    7. 2018政府性基金支出预算表

    8.  2018年财政拨款安排的基本支出预算表

    9. 2018年政府采购预算表

    10. 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表


    (详表附后)

    第三部分

    2018年部门预算情况和

    重要事项说明

    一、2018年部门预算情况说明

    (一)收支预算总体情况

    2018年收入预算为 625.2 万元,其中:财政拨款 625.2万元,财政专户管理资金 0 万元,上年结转 0 万元。

    2018年支出预算为 625.2万元,其中:基本支出 189.9万元,地震事务与监测支出5.3万元,项目支出技术研究与开发430 万元。

    (二)财政拨款收支情况

    2018年当年财政拨款收入预算为625.2万元,其中:经费拨款 625.2万元,中央转移支付 0万元。

    2018年财政拨款支出预算为625.2万元,具体情况如下:

    1、科学技术支出(类) 189.9 万元,主要用于在职人员工资及保险、机关事业日常事务支出。

    2、项目支出类技术研究与开发()应用技术研究与开发430万元。

    3、国土海洋气象(类)支出5.3万元,主要用于地震局经费。

    (三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

    2018年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 625.2 万元,比上年增长172%,主要是落实基本工资调整政策等,人员支出相应增加,社会保障缴费也相应增加,项目类技术研究与开发增加。具体情况如下:

    1、科学技术支出(类)189.9万元,主要用于在职人员工资及保险、机关事业日常事务支出。

    2、项目类支出技术研究与开发(类)应用技术研究与开发430万元。

    3、国土海洋气象(类)支出5.3万元,主要用于地震局经费。

    4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出 0 万元,主要用于……。

    (四)政府性基金支出预算情况

    2018年政府性基金支出预算为 0万元。

    本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

    (五)财政拨款安排的基本支出情况

    2018财政拨款安排的基本支出预算 625.2 万元,其中:

    人员经费 168.8 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    日常公用经费 21.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

    项目类支出及地震监测支出435.3万元 主要包括:技术研究与开发、地震监测等支出。

    二、重要事项说明

    (一)政府采购情况

    2018年政府采购预算 3 万元,其中:财政拨款安排 3万元,财政专户管理资金安排 0 万元,其他自有资金安排 0 万元,上年结转资金安排 0 万元。

    (二)财政拨款安排的“三公”经费情况

    2018年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共   5.3  万元,其中:因公出国(境)费   0 万元,公务用车购置及运行费  4.8  万元,公务接待费   0.5 万元。

    2018年“三公”经费预算比2017年增加 5.1   万元,其中:因公出国(境)费 与2017年基本持平、公务用车购置及运行费增加与2017年相比 增加4.8 万元、公务接待费与 2017年增加0.3万元 。因公出国(境)费无增减,主要原因是:无因公出国 。公务用车购置及运行费增加的主要原因是:车辆增加。公务接待费增加的主要原因是: 活动增加。

    (三)机关运行经费情况说明

    曲阜市科学技术局为局机关单位,曲阜市知识产权局为事业单位和曲阜市地震局参公管理单位的机关运行费财政拨款预算为 195.2 万元。

    (四)国有资产占有使用情况

    截至 2017 12 31日,我单位机关所属各预算单位共有车辆 2 辆;单位价值 100万元以上大型设备 0 (台、件、套),价值 0万元,主要是 等。

    (五)绩效目标设置情况

    2018年,局机关及所属预算单位均没有财政拨款安排的发展类项目,所以不涉及绩效目标设置。


    第四部分

    名词解释

    一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

    二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

    三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

    四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

    五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

    八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

    十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

    十二、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附:

    2018年科技局预算.xls(请点击鼠标右键选取“目标另存为”)

             
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